当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算

莆田市住房和城乡建设局关于批复2017年度部门决算的通知

发布时间:2018-10-09 16:46 点击数: 字号: T | T

                                                    莆建计〔2018〕40号

 

 

 

 

莆田市园林管理局:

根据第七届省人大常委会第十二次会议批准2017年本级财政决算、《莆田市财政局关于批复莆田市住建局(汇总)2017年度部门决算的通知》(莆建财〔2018〕169号)的文件要求,现批复如下:

一、2017年年度初结转结余457.55万元,本年收入13495.08万元,用事业基金弥补收支差额0元,本年支出13003.54万元,结余分配0万元,年末结转结余949.09万元。

(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余2.46万元,本年收入917.58万元,本年支出678.96万元,年末公共预算财政拨款结转结余241.08万元。

(二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余455.09万元,本年收入12577.50万元,本年支出12324.58万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余708.01万元。

二、2017年基本支出559.34万元,项目支出12444.2万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,补助下级支出0万元。

三、2017年一般公共预算支出678.96万元,其中:工资福利支出450.42万元;商品和服务支出64.75万元;对个人和家庭的补助54.79万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出109万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元;其他支出0万元。

四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出559.34万元,其中:工资福利支出446.62万元;商品和服务支出57.93万元;对个人和家庭的补助54.79万元。

五、2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出1.08万元,其中:因公出国(境)费0万元;公共用车购置及运行维护费1.08万元;公务接待费0万元。

附件:1.2017年收入支出决算批复表

2.2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

3.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

4.2017年支出决算批复表

5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.2017年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表

 

 

莆田市住房和城乡建设局

2018年9月19

 

 

 

 

 

附件1

 

 

2017年收入支出决算批复表

编制单位: 莆田市园林管理局                                           单位:万元

         

  

备注

年初结转和结余

457.55

 

 其中:基本支出结转

0.16

 

       ——财政拨款结转

0.16

 

       项目支出结转和结余

457.39

 

       ——财政拨款结转和结余

457.39

 

本年收入合计

13,495.08

 

1、公共预算财政拨款收入

917.58

 

 2、政府性基金预算财政拨款收入

12,577.50

 

  3、上级补助收入

 

 

  4、事业收入

 

 

  5、经营收入

 

 

  6、附属单位上缴收入

 

 

  7、其他收入

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

收入总计

13,495.08

 

本年支出合计

13,003.54

 

结余分配

 

 

  1、缴纳所得税

 

 

  2、提取职工福利基金

 

 

  3、转入事业基金

 

 

  4、其他

 

 

支出总计

13,003.54

 

年末结转和结余

949.09

 

   1、基本支出结转

55.50

 

      其中:财政拨款结转

55.50

 

2、项目支出结转和结余

893.59

 

      其中:财政拨款结转和结余

893.59

 

   3、经营结余

 

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。


附件2

2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:莆田市园林管理局                                                                                                   单位:万元

项        目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结余和结转

小计

人员

经费

日常公用经费

类款项

合计

2.46

0.16

2.30

917.58

678.96

559.34

501.41

57.93

119.62

241.08

55.50

185.58

208

社会保障和就业支出

 

 

 

46.13

46.13

46.13

46.13

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

46.13

46.13

46.13

46.13

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

46.13

46.13

46.13

46.13

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

25.36

25.36

25.36

25.36

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

25.36

25.36

25.36

25.36

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

13.83

13.83

13.83

13.83

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

11.53

11.53

11.53

11.53

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2.46

0.16

2.3

846.09

607.47

487.85

429.92

57.93

119.62

241.08

55.50

185.58

21201

城乡社区管理事务

2.46

0.16

2.3

610.19

557.15

487.85

429.92

57.93

69.30

55.50

55.50

 

2120101

行政运行

2.46

0.16

2.3

543.19

490.15

487.85

429.92

57.93

2.30

55.50

55.50

 

2120199

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

67.00

67.00

 

 

 

67.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

235.90

50.32

 

 

 

50.32

185.58

 

185.58

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

235.90

50.32

 

 

 

50.32

185.58

 

185.58

 

附件3

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位:莆田市园林管理局                                                                                                        单位:万元

项        目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结余和结转

小计

人员

经费

日常公用经费

类款项

合计

455.09

 

455.09

12577.5

12324.58

 

 

 

12324.58

708.01

 

708.01

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

446.28

 

446.28

12,577.50

12,315.77

 

 

 

12,315.77

708.01

 

708.01

2120802

  土地开发支出

446.28

 

446.28

1,889.50

2,335.78

 

 

 

2,335.78

 

 

 

2120803

  城市建设支出

 

 

 

10,688.00

9,979.99

 

 

 

9,979.99

708.01

 

708.01

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.81

 

8.81

 

8.81

 

 

 

8.81

 

 

 

2121301

 城市公共设施

8.81

 

8.81

 

8.81

 

 

 

8.81

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出决算批复表

编制单位:莆田市园林管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

13,003.54

559.34

12,444.20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.13

46.13

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

46.13

46.13

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

46.13

46.13

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.36

25.36

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

25.36

25.36

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

13.83

13.83

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

11.53

11.53

 

 

 

 

212

城乡社区支出

12,932.05

487.85

12,444.20

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

557.15

487.85

69.30

 

 

 

2120101

  行政运行

490.15

487.85

2.30

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

67.00

 

67.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

50.32

 

50.32

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.32

 

50.32

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,315.77

 

12,315.77

 

 

 

2120802

  土地开发支出

2,335.78

 

2,335.78

 

 

 

2120803

  城市建设支出

9,979.99

 

9,979.99

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.81

 

8.81

 

 

 

2121301

  城市公共设施

8.81

 

8.81

 

 

 


 

附件5

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:莆田市园林管理局

单位:万元

项    目

合     计

经济分类科目编码

科目名称

合         计

678.96

301

工资福利支出

450.42

302

商品和服务支出

64.75

303

对个人和家庭的补助

54.79

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

109.00

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本

支出决算批复表

编制单位:莆田市园林管理局

 

 

单位:万元

项    目

合  计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合         计

559.34

501.41

57.93

301

工资福利支出

446.62

446.62

 

30101

  基本工资

126.25

126.25

 

30102

  津贴补贴

108.26

108.26

 

30103

  奖金

117.26

117.26

 

30104

  其他社会保障缴费

26.56

26.56

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.13

46.13

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

22.16

22.16

 

302

商品和服务支出

57.93

 

57.93

30201

  办公费

1.34

 

1.34

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.09

 

0.09

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

9.12

 

9.12

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.36

 

0.36

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.56

 

0.56

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

项    目

合  计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

30216

  培训费

0.14

 

0.14

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

0.21

 

0.21

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

4.33

 

4.33

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

1.08

 

1.08

30239

  其他交通费用

22.14

 

22.14

30240

  税金及附加费用

1.62

 

1.62

30299

  其他商品和服务支出

16.93

 

16.93

303

对个人和家庭的补助

54.79

54.79

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

29.63

29.63

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.16

25.16

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

项    目

合  计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

30906

  大型修缮

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

附件7

 

2017年“三公”经费一般公共财政拨款

支出决算批复表

编制单位:莆田市园林管理局                                          单位:万元

项目

本年决算数

合计

1.08

1、因公出国(境)费

0.00

2、公务用车购置及运行维护费

1.08

     其中:(1)公务用车购置费

0.00

           (2)公务用车运行维护费

1.08

3、公务接待费

0.00

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。